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Diária de Viagem - Empenho 2094/0

Data pagamento : 29/05/2024


DataValorEmpenhoFavorecido
10/05/2024402,802094909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 1742, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.


ANEXOS

ID Título Ver

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